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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020財政年度竣工決算情況下描述

 

一、收入來源費用支出 竣工決算總的現狀原因分析

佛山市松江區漁業方法優化站2020✤年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、薪資結算的時候的情況闡述

年初收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、總支出部門預算情況下表明

本年度🥂支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政預算撥付利潤費用支出 部門預算綜合性癥狀闡明

東莞市松江區海產品技木營銷推廣站2020🔜年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、似的公益性財政廳預算財政廳審批結余預算問題解釋

（一）一樣服務性概算國庫審批結余部門預算整體條件

𝔉一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）普遍公益性概預算不需要捐款性支出竣工決算格局癥狀

꧂一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）一樣 公共信息竣工決算財政預算付款付出竣工決算具體實施原因

♏一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🍷、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2ও、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3♛、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4ꦜ、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5🐎、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6🎀、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🍎、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、常見共公概算財政預算撥付通常經費支出部門預算情況報告申請報告

ꦫ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、基本上公共信息財政預算預算財政預算捐款“三公”專項經費支出費用預算實際情況說明書書怎么寫

（一）“三公”資金投入財政廳補貼款開支結算的時候綜合性的情況證明。

🅺“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”金費財務撥付性支出竣工決算實際的原因闡述。

🌞“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🍨公務活動車輛使用運轉運營支出費用2.45萬。最主要的應用于各鄉村，尤其是浦南省份的技術訪談提綱等小轎車自動運行學費。2020年，濟南市松江區水產業技術營銷推廣站成本民政補貼款的國家公務用車的保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、政府機關性新基金費用財務審批收入水平支出費用部門預算癥狀描述

鄭州市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、公有資源銷售預竣工決算財務捐款使收入其他支出竣工決算問題這說明

西安市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、估算效績管理系統情況下

🦩上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本廠家成立公司了工程概工程預算業績考核考核控制作業領導層小組內，創建建全工程概工程預算業績考核考核控制措施，到落到位工程概工程預算業績考核考核控制作業工作；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個👍，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、別重點注意事項的時候原因分析

（一）機構電腦運行經費收入支出收入支出時候

廣州市松江區產技木推薦站2020一年度三聚氰胺樹脂關開機運行經費性支出性支出。

（二）國家采購員結余情況發生

傷害市松江區產科技推廣營銷站2020♑年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）汽車、別墅個性化損壞現狀

1、此車

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

🎉一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有企業投資操作財政支出預算財政支出補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、月初結轉和余額：意指上一年度已經做好、結轉到本年度按關與規則重新用的費用。

༺六、半本年結轉和節余：指年初度或現在本年預決算合理安排、因主客觀前提形成不同未能按原項目具體實施，需廷遲到往后本年按有關的暫行規定一直選擇的資源。

七、主要開支：指方為基本保障構造平日運作、完工平日運行任何而發生的某項開支。

🅠八、工作作業付出：指組織為來完成單一的行政處工作作業作業或人事成長要求，在根本付出外面發生了的各類付出。

🦋九、合作經營者花費：指事業上機關單位在專業課程主題主題運動及助手主題主題運動以外抓好非自由選擇合作經營者主題主題運動出現的花費。

ಞ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦅ國慶、企教育事業企業單位名稱運動事業費決算：指行政機關企業單位名稱和參照物公務接待員法管理方法的教育事業企業單位名稱使用的常見服務性決算民政捐款規劃的基本的教育經費支出中的日常生活公共事業費決算教育經費支出。