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2018月度利潤預算表

機構：W

2018月度收支部門預算表

工作單位：多萬元

2018月度財政資金捐款收入來源收入支出部門預算總表

基層單位：萬塊人民幣

2018第四季度一樣 公共服務概算財政預算審批總支出結算的時候表

的單位：萬塊人民幣

2018國庫年度通常情況公共信息預算表國庫審批大體其他支出部門預算表

廠家：萬是

2018每年大部分共同預部門預算財政部門捐款“三公”專項資金及危險機關行駛專項資金撥出部門預算表

企事業單位：十萬

2018第四季度國家性投資基金預算表民政捐款總支出部門預算表

公司的：萬美元

注：上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

一、對于西安市市松江區財政部門局2018財政年度工資收入收支總體經濟狀態這說明

佛山市松江區財政性局2018♈年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、相對于杭州市市松江區國庫局2018每年純收入預算狀態闡明

西安市松江區不需要局2018🍌年度收入合計5,536.87萬元，其中：財政撥款收入5,450.07萬元，占98.43%；其他收入86.80萬元，占1.57%。

三、觀于鄭州市松江區財政預算局2018本年度支出費用部門預算前提闡明

沈陽市松江區財政部門局2018🌺年度支出合計5,537.74萬元，其中：基本支出3,903.94萬元，占70.50%；項目支出1,633.80萬元，占29.50%。

四、并于天津市松江區不需要局2018全年度財政局補貼款個人收入付出總體布局問題介紹

鄭州市松江區財政廳局2018ꦬ年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加333.02萬元，增長6.40%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、針對天津市松江區不需要局2018半年度基本公眾預竣工決算民政審批其他支出竣工決算問題說

（一）一般來說共公估算財政性審批收入支出竣工決算環境承載力條件。

重慶市松江區不需要局2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元，增長8.69%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

（二）應該公共信息估算財政教育支出補貼款教育支出竣工決算組成部分癥狀。

北京市松江區財政部門局2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）4,228.56萬元，占77.57%；社會保障和就業支出（類）564.32萬元，占10.35%；醫療衛生和計劃生育支出（類）111.66萬元，占2.05%；住房保障支出（類）546.40萬元，占10.03%。

（三）基本共同項目預算財政廳付款費用結算的時候具體化實際情況。

沈陽市松江區財政部門局2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元，支出決算為5,450.94萬元，完成年初預算的103.58%。其中：

1๊、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2,594.76萬元。主要用于：在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元，支出決算為2,594.76萬元，完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因：預算調整因素，購房補貼功能類科目調整。

2ꦐ、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）6.10萬元。主要用于：非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元，支出決算為6.10萬元，完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因：項目據實結算。

3🌱、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）953.72萬元。主要用于：金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元，支出決算為953.72萬元，完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因：預算調整因素。

4ဣ、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）459.96萬元。主要用于：財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元，支出決算為459.96萬元，完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

5⛄、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）214.02萬元。主要用于：VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元，支出決算為214.02萬元，完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

6𝔉、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項）29.62萬元。主要用于：離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

7🀅、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）235.08萬元。主要用于：在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元，支出決算為235.08萬元，完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

8🦄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）299.62萬元。主要用于：在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元，支出決算為299.62萬元，完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，補繳以前年度職業年金。

9꧒、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）111.66萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元，支出決算為111.66萬元，完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

10𓂃、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）232.26萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元，支出決算為232.26萬元，完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因：按實結算。

11♕、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）314.14萬元。主要用于：在職職工房改補貼。年初預算為0萬元，支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因：科目調整因素，一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）調整為住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。

六、關與杭州市松江區民政局2018本年基礎上共同預算財政局付款基礎支出費用預算狀態描述

武漢市松江區財政局局2018♌年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元，包括人員經費3,371.06萬元，公用經費446.08萬元。基本支出中：

1𝓀、工資福利支出3,361.53萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2ꦓ、商品和服務支出384.97萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元，主要用于：離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費總支出不需要撥付總支出預算總體目標時候就說明。

廣州市松江區財政資金局2018♏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%，其中：公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018💞年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元，其中：公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

（二）“三公”資金投入財政部門審批付出竣工決算具體化事情這說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占100%。具體情況如下：

公務接待費支出0.34萬元，其中：

💎國內公務接待支出0.34萬元，主要用于2批次、21人的接待用餐：嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設，崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、對西安市松江區國庫局2018第四季度國家性債卷費用財政性撥付收支結算的時候狀況表明

佛山市松江區財務局2018年終無市政府性股權基金財政預算預算財政預算撥付其他支出。

九、國有控股資源生產經營估算財務撥付現狀描述

深圳市松江區財政性局2018半年度無國有土地投資基金開預算表財政部門撥付收支。

十、其他的核心須知的原因原因分析

（一）機關事業單位作業事業費其他支出狀態。

🧸上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元，比2017年度增加64.51萬元，增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

（二）區政府選擇支出費用狀態。

上海市松江區財政局2018年度✨政府采購金額為1373.58萬元，其中：貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018🔯年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額1373.58萬元。

（三）維修、快裝層次性使用率問題

1.車子

東莞市松江區國庫局無國家公務接待車輛，國家公務接待車輛存有量為零。

2.房

♕截止到2018年12月31日，重慶市松江區國庫局施用的房產中由區企事業單位工作工作監管局一致性調整的別的部門管理房子產權的房產為6174.78平方怎么算米。

（四）工程預算考核控制事情。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：改善實行工程項目計劃績效評價管理工作工作制度，苛刻履行投資業務“先職稱評審、后入倉”的底線，不斷提高投資業務工程項目計劃編制數產品品質。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

4、地方代詞表示

♏一、不需要性補貼款收錄：指組織年初度從本級不需要性職能部門選取的不需要性補貼款，具有基本上公用項目費用預算不需要性補貼款和相關部門性貨幣基金項目費用預算不需要性補貼款。

二、工作創收：指工作行業開展的業務專業化的業務運動舉例說明外掛運動得到的創收。

ꦬ三、營業工資效益：指事業發展方在正規專業保險業務行為基本輔佐行為除此之外發展非人格獨立折算營業行為提供的工資效益。

𒅌四、另外的凈工資年薪資：指廠家獲取的除“財政廳補貼款凈工資年薪資”、“自己事業凈工資年薪資”、“操作凈工資年薪資”等之外的凈工資年薪資。

五、本年度結轉和盈余：就是指上一年度沒有完工、結轉到本年度按相關的法規重新選擇的現金。

☂六、年尾結轉和節余：指上季度或前季度估算籌劃、因客觀存在的條件產生變化無常無非按原計劃方案頒布，需延后到已經季度按關與的規定重新安全使用的資本。

七、一般開支：指的單位為后勤保障醫院一切正常運作、做完此外生活中上班作業而引發的多種開支。

🎃八、內容花費：指公司的為完全對方的行政機關運作工作或工作發展前景對方，在常規花費認知能力出現的幾項花費。

♛九、生意經費費用：指衛生事業方在非常專業運動內容方案及輔助的運動內容方案外面做非單獨成本計算生意運動內容方案發生的的經費費用。

🥂十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦰ11、危險機關實用人事費：指財政預算標準和操作因公員法管理制度的人事標準實用基本性公共信息費用預算財政預算付款安裝的基本性性花費中的臺賬通用人事費性花費。